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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！ 我們是酒店行業(yè)的，消殺費(fèi)用是8月-25年2月的，之前不清楚的，11月對(duì)方開(kāi)了票過(guò)來(lái)才知道有這筆費(fèi)用，我應(yīng)該怎么做賬呢
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先計(jì)入預(yù)付賬款，然后按月攤銷費(fèi)用
01/02 15:00
84785013 
01/02 15:02
費(fèi)用有8月9月10月的，當(dāng)時(shí)都不知道，也沒(méi)有分?jǐn)?，?dāng)時(shí)的賬也做好了，這個(gè)怎么辦
家權(quán)老師 
01/02 15:03
你現(xiàn)在直接合計(jì)在12月攤銷就行了
84785013
01/02 15:04
借：待攤費(fèi)用 100 貸：應(yīng)付賬款100 攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用 20 貸：待攤費(fèi)用20
分錄這樣對(duì)嗎
家權(quán)老師
01/02 15:06
是的，按月攤銷就是那樣處理
84785013
01/02 15:08
這是24年8月-25年2月費(fèi)用 跨年了會(huì)不會(huì)有影響 我現(xiàn)在12月費(fèi)直接把8/9/10/11月的費(fèi)用全部攤在12月，25年的1月2月按月攤，還是可以直接12月把這所有金額全部攤銷掉呢
家權(quán)老師
01/02 15:09
不能攤銷完的，25年還得1月2月按月攤
84785013
01/02 15:14
24年8月12日至25年2月11日老師，這個(gè)日期應(yīng)該在哪幾個(gè)月攤銷啊，還是要半月半月攤，需要這么認(rèn)真嗎
家權(quán)老師
01/02 15:17
可以8月算18天，2月算11天攤銷
84785013
01/02 15:19
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
01/02 15:22
不客氣，祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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