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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下本月銷項(xiàng)稅5000，進(jìn)項(xiàng)稅10000（而且是一張票），這種情況怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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你好，做賬的話是這么做的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 5000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10000
01/02 15:14
84785026 
01/02 15:17
老師，沒(méi)有理解，我進(jìn)項(xiàng)留底了，這個(gè)月不是應(yīng)該不交？剩下的5000留著下個(gè)月抵扣？
東老師 
01/02 15:18
對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，等于就是留抵稅額
84785026
01/02 15:29
那我下個(gè)月怎么賬務(wù)處理呢
東老師
01/02 15:30
比如說(shuō)你下個(gè)月需要交稅了，看未交增值稅余額，比如說(shuō)貸方余額就是需要繳納的增值稅
84785026
01/02 15:42
老師幫忙看一下我這樣理解對(duì)嗎？
東老師
01/02 15:43
看您這么寫(xiě)的是沒(méi)有問(wèn)題的
84785026
01/02 16:06
意思下個(gè)月假設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方為3000，那我最后繳納的時(shí)候就是直接貸方減去借方余額就可以了嗎
東老師
01/02 16:06
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思
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