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老師，季報的財務報表數(shù)據(jù)與年的數(shù)據(jù)不一致，在申報了2023年的年報數(shù)據(jù)后，申報2024年的數(shù)據(jù)時系統(tǒng)自動帶出的資產負債表金額是年報上的數(shù)，但是利潤表的上期數(shù)據(jù)帶的是季報上的數(shù)。這怎么搞？利潤表的上期就用系統(tǒng)自動帶出來的嗎？
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利潤表的上期數(shù)不應該使用系統(tǒng)自動帶出的季報數(shù)據(jù)。應該將利潤表的上期數(shù)修改為上年同期數(shù)。例如，在申報 2024 年第一季度利潤表時，上期數(shù)（2023 年第一季度數(shù)據(jù)）需要手動調整為正確的上年同期金額，以保證數(shù)據(jù)的準確性和可比性。
01/03 15:06
84785009 
01/03 15:12
是的。因為2023年年報數(shù)與2023第四季度的報表不一樣，審計有調整。那現(xiàn)在這個上年同期數(shù)怎么填寫？是填寫成審計審過的，還是跟去年第四季度的報表數(shù)一樣的？
樸老師 
01/03 15:13
按稅局申報系統(tǒng)里的哦
84785009
01/03 15:14
那就是按2023年第四季度的利潤表了？
樸老師
01/03 15:17
同學你好
對的
是這樣的
84785009
01/03 15:21
那利潤表里的上期利潤與資產負債表的上期未分配利潤金額不一致了。這不會有問題嗎？
樸老師
01/03 15:22
你不是按系統(tǒng)里申報的數(shù)據(jù)填寫的嗎？怎么會不一致呢
84785009
01/03 15:23
因為資產負債表的數(shù)據(jù)是帶的年報里的數(shù)據(jù)，如果按你說的，資產負債表里帶出來的年報數(shù)據(jù)，應該改掉，不讓它自動帶出，對不？
樸老師
01/03 15:27
同學你好
對的
是這樣的
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