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問題已解決
合同金額600萬，實際發(fā)貨也是600萬，現(xiàn)在老板要做成700萬貨款，給對方開700萬票，我們收700萬款，單價不變，面積不變，我該怎么做賬才不會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，您說面積不變，這是開的房租發(fā)票么，單價和面積都不能變，但總額要變大，我們就是另外開一張服務(wù)費用發(fā)票100萬，就是我們另外單獨來提供服務(wù)，不能開在一起，開在一起是混合銷售了
01/03 19:40
84785028 
01/03 19:42
我們是銷售桁架樓承板，稅率百分之13，服務(wù)費用稅率多少？我們公司能開嗎？
琦禎異寶 
01/03 19:46
您好，服務(wù)費6%，服務(wù)費能開的，就是我們合同要另外簽訂的，不能是一個合同，最好的解決方法就是提高單價，這是價外費用
84785028
01/03 19:56
你的意思是不用簽合同，把單價提高，把這一百萬均攤進去，多出來的做價外費用，我們是銷售建筑類的樓承板，價位費用具體寫什么？怎樣做分錄呢？我的憂慮就是多出來了100萬，若開票就要交稅，多交的100萬對應(yīng)的增值稅沒有對應(yīng)的進項，會不會產(chǎn)出稅務(wù)預(yù)警
琦禎異寶
01/03 20:00
您好，那開票當(dāng)然是要交稅的呀，不是客戶也給我們錢了么，就是相當(dāng)于單價提高了，我們的毛利增加，增值稅和所得稅都是要交的
84785028
01/03 20:01
你的意思是不用簽合同，把單價提高，把這一百萬均攤進去，多出來的做價外費用，我們是銷售建筑類的樓承板，價位費用具體寫什么？怎樣做分錄呢？
琦禎異寶
01/03 20:09
您好，價外費用不是要寫在發(fā)票上，發(fā)票的上單價是? 700/面積，
借：應(yīng)收賬款? 700? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 700/1.13? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 700/1.13*13%
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