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出口發(fā)票客戶名稱開錯,和報關單不一致,12月開的,現(xiàn)在已經(jīng)跨年,請問怎么處理

84784968| 提问时间:01/04 14:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
本月紅沖再重新開就可以,當這個月一正屬于負數(shù),不影響,還是屬于12月份的收入。
01/04 14:48
84784968
01/04 14:50
但發(fā)票和報關單客戶不一致,會不會影響后續(xù)退稅
郭老師
01/04 14:51
有影響 不好退稅的
84784968
01/04 14:56
我這個是13稅率的是不是正常交稅,不需要退稅
郭老師
01/04 14:56
對的是的,是這個衣服的
郭老師
01/04 14:56
對的是的,是這個意思的。
84784968
01/04 15:01
那對我們公司來說應該不影響
郭老師
01/04 15:03
那你和誰簽訂的合同?你現(xiàn)在三流不一致。你得證明這個實際業(yè)務證明開的發(fā)票沒有問題。
84784968
01/04 15:05
那我們賬怎么做,因為跨年了嘛
郭老師
01/04 15:07
借以前年度損益調(diào)整 銷項 貸應收賬款 借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 銷項
84784968
01/04 15:18
12月正常入主營業(yè)務收入,1月像您說的入損益調(diào)整嗎
郭老師
01/04 15:20
你好對的 1月份你也可以做主營業(yè)務收入正數(shù)負數(shù)的 都可以 一正數(shù)一負數(shù)不影響
84784968
01/04 15:24
意思是也可以不用損益調(diào)整科目嗎
郭老師
01/04 15:27
對的是的,是這個意思的。
84784968
01/04 15:38
總金額是不影響,但單看客戶的話跨年了會不會有影響,
郭老師
01/04 15:40
你好,不影響到?jīng)]有影響
84784968
01/04 15:56
如果1月入主營業(yè)務收入會影響到利潤總額嗎
郭老師
01/04 16:01
不影響,你可以自己寫一下試一試呀。
84784968
01/04 16:15
出口發(fā)票應該是當月報關當月開票吧,我這屬于晚了一個月,會有什么影響嗎
郭老師
01/04 16:16
你確認收入沒完就行,因為你做了無票收入。納稅義務也是在12月份體現(xiàn)的。
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