问题已解决
出口發(fā)票客戶名稱開錯,和報關單不一致,12月開的,現(xiàn)在已經(jīng)跨年,請問怎么處理
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
本月紅沖再重新開就可以,當這個月一正屬于負數(shù),不影響,還是屬于12月份的收入。
01/04 14:48
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/04 14:50
但發(fā)票和報關單客戶不一致,會不會影響后續(xù)退稅
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 14:51
有影響
不好退稅的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/04 14:56
我這個是13稅率的是不是正常交稅,不需要退稅
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 14:56
對的是的,是這個衣服的
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 14:56
對的是的,是這個意思的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/04 15:01
那對我們公司來說應該不影響
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 15:03
那你和誰簽訂的合同?你現(xiàn)在三流不一致。你得證明這個實際業(yè)務證明開的發(fā)票沒有問題。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/04 15:05
那我們賬怎么做,因為跨年了嘛
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 15:07
借以前年度損益調(diào)整
銷項
貸應收賬款
借應收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
銷項
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/04 15:18
12月正常入主營業(yè)務收入,1月像您說的入損益調(diào)整嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 15:20
你好對的
1月份你也可以做主營業(yè)務收入正數(shù)負數(shù)的
都可以
一正數(shù)一負數(shù)不影響
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/04 15:24
意思是也可以不用損益調(diào)整科目嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 15:27
對的是的,是這個意思的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/04 15:38
總金額是不影響,但單看客戶的話跨年了會不會有影響,
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 15:40
你好,不影響到?jīng)]有影響
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/04 15:56
如果1月入主營業(yè)務收入會影響到利潤總額嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 16:01
不影響,你可以自己寫一下試一試呀。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/04 16:15
出口發(fā)票應該是當月報關當月開票吧,我這屬于晚了一個月,會有什么影響嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/04 16:16
你確認收入沒完就行,因為你做了無票收入。納稅義務也是在12月份體現(xiàn)的。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)