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問題已解決
老師，你好，我司是一般納稅人，我司有一臺車，掛到公司名下的，入賬科目是固定資產(chǎn)，分?jǐn)偯吭抡叟f，1年后公司把這臺車賣了，但是賬上沒有做賬，還是直接折舊起走的，這種情況應(yīng)該怎么處理呢？現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷了
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你好，現(xiàn)在補之前多折舊的，需要紅沖。
借累計折舊，貸利潤分配未分配利潤或是管理費用。
借應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入等科目。
老板收錢的需要把這個錢還回來。
01/04 15:26
84785012 
01/04 15:37
老師，這種情況稅務(wù)來查賬，會不會要求補稅呢？
郭老師 
01/04 15:39
會的，會要求補稅的。
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