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問題已解決
還是只要琦禎異寶老師回答，老師您叫我在12月里選辦公費是吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答下午好，不是，這個發(fā)票是購的辦公用品就沖辦公費，如果這是超市里貨的發(fā)票，就是沖庫存商品，
01/04 16:52
84784994 
01/04 16:55
老師，只有總部的辦公用品，和超市用的裝修材料，總部辦公用品可以選辦公費，但是這個超市的裝修材料還得再增加一個什么二級科目去沖銷呀
琦禎異寶 
01/04 16:57
哦哦，總部辦公費沖這個科目，裝修材料?我好像記得是? 長期待攤費用-裝修費，現(xiàn)在這是沖這個科目
84784994
01/04 16:59
老師，11月的所有費用我沒有記到長期待攤費用，因為是籌建期我都記的管理費用開辦費了
琦禎異寶
01/04 17:00
哦哦，那就沖?管理費用-開辦費，原來記哪個科目，我們就沖哪個科目
84784994
01/04 17:05
老師，是這樣寫嗎？好擔心寫錯啊，怎么辦，主營業(yè)務成本怎么成負數(shù)啦，嗚嗚嗚，我需要把12月做的那個轉(zhuǎn)出應交增值稅的刪掉重新寫嗎？它的數(shù)據(jù)會不會變呀
84784994
01/04 17:09
?老師，11月籌建期沒有記到主營業(yè)務成本科目，都是記的管理費用開辦費所以我沖管理費用開辦費就行了，是這樣操作嗎
琦禎異寶
01/04 17:09
沒事兒，別擔心，這是因為本月收入和結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務?成本的分錄還沒有寫呢，不會為負的
84784994
01/04 17:11
老師我已經(jīng)做了收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了，也計提了工資，老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅那個分錄需要刪掉重新寫不？我擔心這個待認證進項的分錄補上后，轉(zhuǎn)出未交增值稅它的數(shù)據(jù)會有變動
琦禎異寶
01/04 17:14
哦哦，我知道原因了，總部就沒有做過主營業(yè)務成本這個科目吧，總部又不賣貨，沒有主營業(yè)務收入的
84784994
01/04 17:19
老師您看一下我現(xiàn)在做的這個分錄正確嗎
84784994
01/04 17:23
老師，我給您說明一下情況，就是我現(xiàn)在在12月的應交稅費進項看到總余額是5127元它肯定包括了11月的進項，因為12月應交稅費期初余額是3609.92元，但是12月的銷項沒有期初余額，12月的銷項是6996.3元，老師您幫我看一下我做的轉(zhuǎn)出應交增值稅-未交增值稅的分錄正確嗎？感謝您了
琦禎異寶
01/04 17:23
您好，管理費用借方這個紅色對的，待認證進項稅要寫在借方正數(shù)哦，不要寫在貸方負，
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