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老師,我們公司使用權(quán)資產(chǎn)形成了遞延所得稅負(fù)債,目前公司凈利潤還是虧損狀態(tài),這樣要做遞延所得稅負(fù)債的計提嗎

84784958| 提问时间:01/06 11:25
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是的,是需要做的。
01/06 11:26
84784958
01/06 11:34
那文本應(yīng)該怎么寫
宋生老師
01/06 11:34
你好,你說的文本是什么?會計分錄嗎
84784958
01/06 11:36
寫預(yù)提2024年企業(yè)所得稅可以嗎 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債
宋生老師
01/06 11:42
確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債:在資產(chǎn)負(fù)債表日,如果確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債大于當(dāng)前余額,則需要增加遞延所得稅負(fù)債,并相應(yīng)調(diào)整所得稅費用 。 賬務(wù)分錄: 借:所得稅費用——遞延所得稅 貸:遞延所得稅負(fù)債
84784958
01/06 11:43
為什么遞延所得稅負(fù)債科目在貸方那?
宋生老師
01/06 11:45
你好,我給的分?jǐn)?shù)跟你的是一樣的呀,只是有一個2級科目而已。
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