问题已解决

老師,我們年底還有很多報銷未付,我入賬可以掛個人往來其他應(yīng)收款項(xiàng)嗎?到時付款走其他應(yīng)收款科目。不再設(shè)其他應(yīng)付款科目了。這樣子可以嗎?

84785026| 提问时间:01/06 15:51
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,可以的,操作沒問題。
01/06 15:53
84785026
01/06 15:55
會不會影響科目核算,我們公司有很多是借備用金的。一部分抵賬一部分報銷了
宋生老師
01/06 16:00
你好,只要你的借方做的沒問題,貸方進(jìn)入其他應(yīng)付款是沒問題的。
84785026
01/06 16:03
不明白,就是我這邊未付款項(xiàng)記貸方其他應(yīng)收款沒有問題咯。后面付款按其他應(yīng)收款借方?jīng)_減掉就可以了是吧?只要自己知道還有多少沒有付的,和沖備用金的金額清楚
宋生老師
01/06 16:03
是的,就是你說的這樣子 沒問題的。
84785026
01/06 16:21
這個可不可以抵進(jìn)項(xiàng)票
FAILED
宋生老師
01/06 16:25
對啊,這個可以計算抵扣。
84785026
01/06 16:27
這個也可以吧?都是6個點(diǎn)的?
FAILED
宋生老師
01/06 16:28
你好,這個不行,這個是代理費(fèi)。
84785026
01/06 16:30
這種發(fā)票聯(lián)可以嗎?
FAILED
宋生老師
01/06 16:32
這個不行,要電子發(fā)票才可以。
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