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補計提2023年所得稅分錄怎么寫?

84785026| 提问时间:01/08 22:04
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琦禎異寶
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
?您好,借:利潤分配未分配利潤 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
01/08 22:05
84785026
01/08 22:55
小企業(yè)會計準則,利潤表本期數(shù)是根據(jù)什么填的?
琦禎異寶
01/08 22:57
您好,這個前提不對,23年是在24年5.31日前申報的,直接用所得稅費用,上在是不是寫錯年份了
84785026
01/08 23:05
我這個是23的未計提
琦禎異寶
01/08 23:07
哦哦,那就是我上面寫的分錄,,正常匯繳所得稅直接用? 所得稅費用,我們都跨2年了
84785026
01/08 23:20
小企業(yè)會計準則財務報表填利潤表里的本期數(shù)是根據(jù)利潤表的季報填還是月報填??
琦禎異寶
01/08 23:21
您好,利潤表的季度數(shù)據(jù)哦
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