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問題已解決
報(bào)企業(yè)所的稅的數(shù)據(jù)。如果按照科目余額表上面填的話，要看哪些科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，
最好先制作利潤表，要是實(shí)在不會(huì)做，
那么，如下取數(shù)
營業(yè)收入=科余表 主營業(yè)務(wù)收入
營業(yè)成本=科余表 主營業(yè)務(wù)成本
01/10 21:21
apple老師 
01/10 21:21
利潤總額=科余表 本年利潤 貸方余額
apple老師
01/10 21:22
不過，前提是
本年利潤中 把所得稅扣除掉
84784964 
01/10 21:29
什么所得稅扣除掉？ 企業(yè)24年沒交過所得稅是不是不要扣除？
84784964
01/10 21:29
我想問下報(bào)稅的時(shí)候季末資產(chǎn)總額怎么填？看什么科目
apple老師
01/10 21:30
資產(chǎn)總額。通過科余表看不出的。
它來自于 資產(chǎn)負(fù)債表上 資產(chǎn)總額
84784964
01/10 21:34
那資產(chǎn)負(fù)債表沒辦法按時(shí)出怎么辦？
apple老師
01/10 21:35
出來科余表 就能編制資產(chǎn)負(fù)債表了，
你們家做賬 沒有財(cái)務(wù)軟件 對(duì)嗎
另外，
稅局的所得稅申報(bào)時(shí)。也要求 財(cái)務(wù)報(bào)表先申報(bào)。
84784964
01/10 21:38
有做賬軟件 我是來不及了啊
apple老師
01/10 21:40
明白了，辛苦了，
還必須趕著做出來。15 號(hào)結(jié)束 還來得及
否則申報(bào)時(shí)歸會(huì)跳異常。
84784964
01/10 21:41
實(shí)在來不及了，能不能 科目余額表教我怎么算出資產(chǎn)總額呀
apple老師
01/10 21:46
把你的科余表截屏給我，我看一下有哪些科目
84784964
01/11 17:36
老師麻煩您看看
apple老師
01/11 17:39
同學(xué)你好。
應(yīng)收賬款
應(yīng)付賬款能否對(duì)調(diào)一下，都是負(fù)數(shù)。
導(dǎo)致總資產(chǎn)小于 0
這樣是不合理的
apple老師
01/11 17:46
這兩個(gè)科目對(duì)調(diào)后。
你的資產(chǎn)總額
就是你的科目表中
資產(chǎn)小計(jì)期末余額中
借方合計(jì)—貸方合計(jì)
比方說
目前資產(chǎn)總額
=109684.28-23256023.04=-23146338.76
84784964
01/11 18:55
怎么對(duì)調(diào)法？ 填制憑證嗎？ 那我看這個(gè)科目余額表我的資產(chǎn)總額應(yīng)該是多少？
apple老師
01/11 19:27
這個(gè)科目余額表
資產(chǎn)總額=-23146338.76
apple老師
01/11 19:27
對(duì)的，
把 應(yīng)收賬款中 貸方余額轉(zhuǎn)到
預(yù)收賬款
借 應(yīng)收賬款
貸 預(yù)收賬款
apple老師
01/11 19:28
把 應(yīng)付賬款 借方余額
轉(zhuǎn)到
預(yù)付賬款
借 預(yù)付賬款
貸 應(yīng)付賬款
84784964
01/11 20:31
我是擁有U8應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都受控了怎么辦？ 能不能調(diào)報(bào)表？
apple老師
01/11 20:40
能的。那你調(diào)報(bào)表吧。
否則 資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)
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