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問題已解決
前期預(yù)提的費用無法取得發(fā)票，如何轉(zhuǎn)出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
費用還需要支付嗎？
01/11 10:23
84784984 
01/11 10:24
不支付了，想轉(zhuǎn)出來調(diào)增
文文老師 
01/11 10:31
那直接做相反分錄，做到12月份
84784984
01/11 10:32
已經(jīng)跨年份了，忘記及時轉(zhuǎn)出了
文文老師
01/11 10:39
原來的分錄是如何 做的？
84784984
01/11 10:44
管理費用
其他應(yīng)付款
文文老師
01/11 10:46
借：其他應(yīng)付款 貸：未分配利潤
84784984
01/11 10:49
那年報的時候報表要調(diào)增吧，具體怎么填
文文老師
01/11 10:52
年報時，利潤表按調(diào)整后的金額填寫，企業(yè)所得稅匯算也按調(diào)整后的利潤表數(shù)據(jù)填寫
84784984
01/11 11:25
還有個問題老師，今年我做的項目已經(jīng)完成了，對方一直沒有付錢，也沒要求開票，但是做項目的時候成本已經(jīng)發(fā)生了，申報的時候只有成本沒有收入可以嗎，還是先不結(jié)轉(zhuǎn)成本
文文老師
01/11 11:26
可以先不結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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