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借:固定資產(chǎn)清理10000元累計(jì)折舊50000貸:固定資產(chǎn)60000元,出售收到款借:銀行存款10000元 資產(chǎn)處置損益 1150.44元貸:固定資產(chǎn)清理10000元應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1150.44元分錄幫忙看下對(duì)嗎

84784968| 提问时间:01/12 14:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人,一般計(jì)稅的可以。
01/12 14:07
84784968
01/12 14:09
老師賬面沒(méi)體現(xiàn)固定資產(chǎn)清理收入啊
郭老師
01/12 14:11
你好,沒(méi)有體現(xiàn),因?yàn)槟惆凑帐S嗟膬糁祦?lái)做的。
84784968
01/12 14:15
老師這樣的話有問(wèn)題嗎?申報(bào)表填寫(xiě)收入8849.56元,與賬面不符啊怎么辦呢
郭老師
01/12 14:16
你好,借銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理1萬(wàn)/1.13, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),1萬(wàn)/1.13×13%。你即使這樣做的話,他也不一樣,他也是做固定資產(chǎn)清理不是嗎?
郭老師
01/12 14:16
銷售了固定資產(chǎn),你的資產(chǎn)增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是不一樣。
84784968
01/12 14:20
就這樣沒(méi)問(wèn)題是嗎
郭老師
01/12 14:22
你稅務(wù)局如果要找起來(lái)的話,你解釋一下的一般是寫(xiě)說(shuō)明,如果不行的話,你就得調(diào)整,把它調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入。
84784968
01/12 14:24
老師您說(shuō)得調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么辦呀謝謝
郭老師
01/12 14:25
從頭到尾借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益。
84784968
01/12 14:37
老師借:固定資產(chǎn)清理8849.56元貸:固定資產(chǎn)處置損益8849.56是這樣的嗎?為什么借方有余額?
郭老師
01/12 14:39
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn), 借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理,這一個(gè)剛才最后一個(gè)寫(xiě)錯(cuò)了。
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