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收到客戶預付款,借,銀行存款13800貸應收賬款13800,然后轉合同負債,借,應收賬款13800貸合同負債122123.89 應交稅費待轉銷項稅15876.11?,F在客戶要求退款,怎么做分錄?

84785002| 提问时间:01/13 18:02
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,你就做相反的憑證就可以了。這兩個憑證都做相反的。
01/13 18:03
84785002
01/13 18:05
您能把分錄簡單說下嗎?
宋生老師
01/13 18:06
借,銀行存款13800貸應收賬款13800,然后轉合同負債,借,應收賬款13800貸合同負債122123.89 應交稅費待轉銷項稅15876.11。 憑證跟這個是一樣的,只是金額寫負數。
84785002
01/13 18:33
銀行存款也能寫負數
宋生老師
01/13 18:34
你好。你退款的時候是可以寫負數的。
84785002
01/13 18:34
我是不懂,老師您回答的能認真些嗎
宋生老師
01/13 18:37
你好,其實就是做相反的憑證。做相反的憑證有兩種方式,一種就是做同樣的憑證,金額寫負數,還有一種就是借貸方相反。
宋生老師
01/13 18:37
你退款出去給人家,你可以寫貸方銀行存款,也可以寫借方負數。
84785002
01/13 18:59
那可以直接借合同負債,應交增值稅費待轉銷項稅,貸銀行存款,
宋生老師
01/13 19:00
你好,可以的,操作沒問題的。
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