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城市建設(shè)稅 增值稅繳納憑證

84784958| 提问时间:01/14 09:43
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 (一般納稅人單位這樣做)
01/14 09:43
84784958
01/14 09:53
老師,前面稅額的憑證沒(méi)有做
鄒老師
01/14 09:53
你好,你是指計(jì)提或者結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沒(méi)做??
84784958
01/14 10:02
是噠,之前做了進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù),等于只有應(yīng)交增值稅貸方余額
鄒老師
01/14 10:03
你好,那就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就是了?
84784958
01/14 10:09
那我最后年結(jié)的時(shí)候一次性轉(zhuǎn)結(jié)
鄒老師
01/14 10:09
你好,正常是需要做到按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
84784958
01/14 12:17
謝謝老師
鄒老師
01/14 13:04
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
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