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问题已解决
老師，你好，請教一下，11月底新成立的公司，12月只有費用類支出，報企業(yè)所得稅這里的利潤總額需要填寫嗎？還有收到費用類進項發(fā)票是不是也得開始認(rèn)證啦？這個月需要申報12月工資的個稅嗎？
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利潤總額填寫負(fù)數(shù)。你看一下你的利潤表里面是不是利潤總額是負(fù)數(shù)。根據(jù)你利潤總額填寫就行。
01/14 09:58
84785045 
01/14 10:01
老師，我申報財報時，利潤表沒填，為0，那現(xiàn)在這里還需要填負(fù)數(shù)嗎？利潤表沒填會不會有影響？
郭老師 
01/14 10:01
和你的利潤表填寫利潤表怎么申報的，他就是怎么填寫，沒有填寫的就是0。
84785045
01/14 10:14
老師，怎么說我的企業(yè)所得稅申報失敗，從業(yè)人數(shù)那季初是沒有人數(shù)，11月底才成立的，12月才招人，資產(chǎn)總額那季初也沒數(shù)據(jù)，也說不行，必須得大于0
FAILED
郭老師
01/14 10:14
那季度初和季度末都是填寫12月份的。
84785045
01/14 10:22
好的，可以了，謝謝老師！還有另外請教一下，12月的工資是不是這個月也要開始申報啦？也是在15號之前嗎？12月收到費用類進項發(fā)票這個月需要先進行認(rèn)證嗎？
郭老師
01/14 10:26
12月份的工資1月份發(fā)放，2月份申報個稅。
郭老師
01/14 10:26
這個月申報的是上一個月發(fā)下去的，沒有發(fā)放的話就是0。
84785045
01/14 10:28
老師，那個稅這個月需不需要零申報？12月收到的費用類發(fā)票需要認(rèn)證嗎？
郭老師
01/14 10:29
上一個月沒有發(fā)工資，就是零申報
不需要抵扣就不要勾選
84785045
01/14 10:32
老師，那就是需要零申報是吧？還有先進行發(fā)票認(rèn)證，只是不用選抵扣是嗎？
郭老師
01/14 10:32
是的對的是的對的。
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