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老師,請問小規(guī)模納稅人,其中視同銷售的收入和增值稅在增值稅申報表怎么填?其中增值稅未超過季度30萬,免稅

84784958| 提问时间:01/14 11:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,在第10行里面填寫總的銷售額
01/14 11:36
84784958
01/14 11:41
請問第19行的免稅額為什么系統(tǒng)是按照3%計算的,但是賬務(wù)和發(fā)票是按照1%開具的,賬務(wù)需要按3%修改嗎?
郭老師
01/14 11:42
忽略這個提交就可以的,賬上還是按照1%,因為系統(tǒng)里面他沒有1%的稅率,只有3%。
84784958
01/14 11:44
然后賬面計提色增值稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
郭老師
01/14 11:44
對的是的,是這么做的。
84784958
01/14 11:46
請問是小規(guī)模納稅人,委托代加工了牛奶,但是沒有銷售額,部分做了樣品送客戶,剩余的過期報廢,樣品是不是要做視同銷售?,本年8月份注冊的公司,公司本年沒有營業(yè)收入?
郭老師
01/14 11:48
對的,是的,需要視同銷售。那你這個贈送出去的這一部分你可以做收入。
84784958
01/14 11:50
好的,那報廢的這一部分,需要什么資料呢?
郭老師
01/14 11:53
報廢的你出報廢的證明,這個報廢的證明一般是圖片加說明家領(lǐng)導簽字
84784958
01/14 12:14
謝謝老師,感謝您的幫助
郭老師
01/14 12:16
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