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小規(guī)模納稅人月底的時候怎么計提增值稅？結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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沒有超30萬。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
01/14 21:03
84784975 
01/14 21:13
超過30萬了，但是大部分都是種子
84784975
01/14 21:13
只有兩萬多是不免稅的
84784975
01/14 21:13
請問怎么計提和結(jié)轉(zhuǎn)？
雪兒老師 
01/14 21:20
不用計提。到了交款的時候直接是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款
84784975
01/14 21:22
啊，已經(jīng)計提了怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，老師？
84784975
01/14 21:23
還有所得稅需要不需要計提？
雪兒老師
01/14 21:27
所得稅需要計提。借所得稅費用。貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
雪兒老師
01/14 21:31
不用結(jié)轉(zhuǎn)，小規(guī)模的增值稅。等著下個月交錢的時候直接沖減了。 到了交款的時候直接是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款
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