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如果2025年1月勾選了2024年10-12月的進(jìn)項發(fā)票4萬多,但是還有些沒勾選的 ,要不要做進(jìn)憑證里面?

84784962| 提问时间:01/15 15:27
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項稅就可以了。
01/15 15:27
84784962
01/15 15:28
我12月做的是待認(rèn)證進(jìn)項,但是1月份做增值稅主表填寫的時候認(rèn)證了其中的一部分,認(rèn)證掉的進(jìn)項是做在12月份憑證里面還是1月的憑證里面?
宋生老師
01/15 15:29
認(rèn)證掉的進(jìn)項做到1月份里面。
84784962
01/15 17:00
這個分錄做在12月可以嗎?還是要做在1月?
FAILED
宋生老師
01/15 17:00
你好,這個是在12月份的時候做。
84784962
01/15 17:01
表達(dá)啥?那么1月的分錄怎么做進(jìn)項抵扣
宋生老師
01/15 17:02
他這個主要目的就是為了把銷項跟進(jìn)項做平。
84784962
01/15 17:38
但是還有留底20塊,留底的分錄怎么做
宋生老師
01/15 17:38
你好,這個留底的不需要單獨做憑證。
宋生老師
01/15 17:38
在申報表上面有數(shù)據(jù)就行。
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