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老師，去年工會的賬，應該記其他應收款，但是記成收入，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余了，今年收到這筆錢，我應該怎么調(diào)整呢
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你好，你去年記成收入的時候是怎么做的憑證？
01/16 14:34
84784964 
01/16 14:36
老師，說錯了，去年記支出了，借:職工活動支出，貸，銀行存款
84784964
01/16 14:38
應該記，借:其他應收款，貸，銀行存款，今年收到收入，怎么調(diào)整呢？
宋生老師 
01/16 14:38
你好可以沖減職工活動支出做相反的憑證。
84784964
01/16 14:42
老師，我到年底的時候，已經(jīng)把支出結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余這個科目了
宋生老師
01/16 14:42
你好，因為在實際操作中很多時候都是按照收付實現(xiàn)制來的，所以你可以沖減。
宋生老師
01/16 14:42
如果你的主管領導要求你按權(quán)責發(fā)生制你就沖減結(jié)余。
84784964
01/16 14:47
老師，那借：其他應收款，貸：結(jié)余；收到錢，借：銀行存款，貸：其他應收款，對嗎，老師？
宋生老師
01/16 14:49
你好，對的，可以這樣做了
84784964
01/16 14:50
嗯嗯，謝謝老師
宋生老師
01/16 14:50
你好不用客氣的了
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