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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我報(bào)稅后顯示增值稅10萬(wàn)多，我實(shí)際報(bào)表上增值稅顯示-3萬(wàn)多，這個(gè)有沒有影響，因?yàn)槲覉?bào)了無(wú)票收入，做賬也有價(jià)稅分離
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報(bào)表和申報(bào)的需要一致
修改
無(wú)票收入申報(bào)了嗎
這個(gè)就是加稅分開
01/17 07:37
84785036 
01/17 07:42
那要怎么弄呢，我實(shí)際結(jié)賬后報(bào)表上顯示的抵扣已開發(fā)票的后還余-3萬(wàn)多，我賬上也做了無(wú)票收入，也價(jià)稅分離了的，報(bào)稅報(bào)無(wú)票收入后發(fā)現(xiàn)與實(shí)際報(bào)表差異五萬(wàn)多，我找了五萬(wàn)多出來還要差異2000多，今天準(zhǔn)備把找出來的部分調(diào)賬，余下2000多實(shí)在找不到了
郭老師 
01/17 07:43
看帳上的
會(huì)不會(huì)是沒認(rèn)證的發(fā)票也做了進(jìn)項(xiàng)稅額
84785036
01/17 07:53
我們是國(guó)稅電子稅務(wù)局平臺(tái)上的，沒有要認(rèn)證的，可能有幾筆電信的話費(fèi)是稅控盤開的以外，其它的都沒有，報(bào)稅是另外的一個(gè)姑娘在報(bào)，我做賬，這個(gè)月季報(bào)發(fā)現(xiàn)報(bào)表和申報(bào)的收入有差異
郭老師
01/17 07:55
我報(bào)稅后顯示增值稅10萬(wàn)多，你這個(gè)是增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一樣還是什么？
我認(rèn)為的是你的增值稅稅額申報(bào)和帳上有差異
84785036
01/17 07:57
老師，國(guó)稅會(huì)一直讓我們更正嗎，我都不曉得這2000多是怎么少了的，擔(dān)心不許更正了，那報(bào)表和申報(bào)的收入又不一致，要被處罰嗎
郭老師
01/17 07:59
可以更正
你電子稅務(wù)局就可以修改的
稅務(wù)局會(huì)問起來
如果是企業(yè)做錯(cuò)了要求修改
84785036
01/17 08:00
如果實(shí)在找不出來這2000多元的差異，我要怎么調(diào)賬呢
郭老師
01/17 08:03
做無(wú)票收入
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785036
01/17 08:49
我的收入又是對(duì)起了的，跟應(yīng)收賬款的余額全都對(duì)上了的
郭老師
01/17 08:50
你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額一模一樣嗎？你先去看你賬上的收入和增值稅的銷售額是不是一樣，每個(gè)月核對(duì)，然后再去看所得稅的銷售額和增值稅申報(bào)里面的營(yíng)業(yè)收入，3個(gè)月加起來是不是一樣。
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