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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)人注冊(cè)了公司或者個(gè)體戶，沒(méi)有做稅務(wù)登記，在別單位做了工資沒(méi)有問(wèn)題吧
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你好，注冊(cè)了公司沒(méi)有做登記不行，如果個(gè)體戶沒(méi)有業(yè)務(wù)的，沒(méi)有登記可以
在其他的公司有工資可以
01/19 11:40
84784988 
01/19 12:06
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給總承包方現(xiàn)在1月開具了發(fā)票，對(duì)方代發(fā)的是2024年11-12月工資，但我這邊已經(jīng)申報(bào)結(jié)束了，怎樣處理？
再補(bǔ)申報(bào)就屬于2025年的成本費(fèi)用了
郭老師 
01/19 12:10
你好，那你之前2024年做了暫估嗎？
84784988
01/19 13:25
老師沒(méi)有做暫估喲
郭老師
01/19 13:31
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸銀行或者應(yīng)付帳款
匯算清繳調(diào)減
84784988
01/19 13:58
沒(méi)有理解哦！2025年的賬上--借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸銀行或者應(yīng)付帳款，今年匯算調(diào)減嗎
郭老師
01/19 14:34
對(duì)的是的，因?yàn)檫@個(gè)屬于2024年的成本費(fèi)用，他抵扣2024年的所得稅。
84784988
01/19 15:51
2024年11-12月沒(méi)有申報(bào)這些代發(fā)勞務(wù)人員的工資
郭老師
01/19 16:23
你們是哪一方的？勞務(wù)公司還是總承包？是勞務(wù)公司嗎？如果是的話，你們和個(gè)人簽訂的什么合同？
郭老師
01/19 16:23
勞動(dòng)合同申報(bào)工資個(gè)稅。如果是勞務(wù)合同的話，得讓個(gè)人給你們開發(fā)票才行。
郭老師
01/19 16:24
你們單位在1月份借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。然后，這一部分如果申報(bào)工資的話，借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款，出一個(gè)委托書，委托對(duì)方發(fā)工資，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
84784988
01/19 20:29
我們是勞務(wù)公司，之前申報(bào)了其他月份工資，沒(méi)有申報(bào)11-12月工資，現(xiàn)在只能給我們開勞務(wù)票嗎？
郭老師
01/19 22:00
也就是這些人在你單位有工資
之前申報(bào)過(guò)工資現(xiàn)在可以按照工資
然后你之前沒(méi)有申報(bào)的，現(xiàn)在可以補(bǔ)上發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅，他是幾月份發(fā)下去的？
比如職工ABC，你之前是不是申報(bào)過(guò)工資
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