问题已解决
老師,我司要做稅務(wù)注銷,原因是選擇“依法解散”還是選“其他注銷原因”?
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你好,選依法解散就好。
01/20 14:13
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01/20 14:24
老師,我現(xiàn)在在做清算企業(yè)所得稅申報,貨幣資金賬面價值是3萬,計稅基礎(chǔ)填什么?可變現(xiàn)價值或交易價格填什么?
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01/20 14:24
你好,計稅基礎(chǔ)也是3萬,可變現(xiàn)價值也是3萬
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01/20 14:25
固定資產(chǎn)財報上原值是4萬,累計折舊也是4萬,那清算企業(yè)所得稅申報上的固定資產(chǎn)賬面價值,計稅基礎(chǔ),可變現(xiàn)價值或交易價格是不是都不需要填,直接為0?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/20 14:26
你好,是的,就是這樣理解。
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01/20 14:28
增值稅留抵稅額有9839.46元,所以應(yīng)交稅費(fèi)賬面價值顯示-9839.46元,計稅基礎(chǔ)和清償金額填什么?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/20 14:29
你好,這個要轉(zhuǎn)出了。比如你可以入營業(yè)外支出或者入費(fèi)用。
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01/20 14:30
那我現(xiàn)在所有報表都申報完了,怎么辦?
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01/20 14:32
你好,這要去更正了?;蛘吣銌栂庐?dāng)?shù)囟悇?wù)局,看他們的要求。
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01/20 14:34
這個稅費(fèi)是增值稅留抵稅額,不是負(fù)債,應(yīng)該也不能轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或者入費(fèi)用吧?
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01/20 14:44
我可以直接在清償金額也填-9839.46嗎?
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01/20 14:46
你好,可以的。相當(dāng)于轉(zhuǎn)出。就像福利費(fèi)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出一樣。
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01/20 14:48
剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表里面有個累計盈余公積和累計未分配利潤,我應(yīng)該怎么填?現(xiàn)在賬上的實(shí)收資本是123萬,資本公積是63萬,盈余公積是9萬,未分配利潤是-194萬,本年利潤是3萬
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/20 15:10
您好,就按現(xiàn)在的剩余的金額填
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