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問題已解決
老師，個(gè)人企業(yè)工會(huì)單獨(dú)做一套賬，怎么建賬，分錄有哪些
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你們是有單獨(dú)的工會(huì)嗎？
01/21 09:33
84784988 
01/21 09:36
有，但是賬套建的普通賬套，里面分錄都不是專業(yè)公會(huì)的
郭老師 
01/21 09:37
有收到撥款的嗎？上級(jí)工會(huì)給的。如果沒有的話，都是企業(yè)給你們的，就是走代收代付。因?yàn)槟闫髽I(yè)那邊已經(jīng)做了管理費(fèi)用，你們收到的時(shí)候，
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，
支付員工的各種活動(dòng)的借其他應(yīng)付款，貸銀行存款就行。
84784988
01/21 09:39
就是我們企業(yè)自己交的，報(bào)稅時(shí)交的，然后工會(huì)又給我們賬戶打進(jìn)來，
郭老師
01/21 09:42
你好，上級(jí)工會(huì)直接打到工會(huì)賬戶的嗎？
郭老師
01/21 09:44
如果是的話，借銀行存款，
貸上級(jí)撥繳收入
然后支出借，業(yè)務(wù)活動(dòng)組織支出，貸，應(yīng)付職工薪酬
借，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)貸，銀行存款。
84784988
01/21 09:56
那這個(gè)上級(jí)撥繳收入，也在哪里增加呢，我沒搜到這個(gè)科目
郭老師
01/21 09:57
工會(huì)會(huì)計(jì)制度做賬里面的科目。代碼是402。
84784988
01/21 09:58
老師，那我們這個(gè)賬套沒有
84784988
01/21 09:58
我該怎么弄
郭老師
01/21 10:00
你選擇的制度選擇的是哪一個(gè)？
用的是哪一個(gè)會(huì)計(jì)制度做賬？
84784988
01/21 10:00
小企業(yè)制度
郭老師
01/21 10:01
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付福利費(fèi)
借，應(yīng)付福利費(fèi)貸，銀行存款
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