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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我今天才發(fā)現(xiàn)我23年到現(xiàn)在社保一直沒有計(jì)提，我現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎？前面一直做的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行存款
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可以的，對(duì)應(yīng)的損益科目計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
01/21 17:26
84784995 
01/21 17:31
補(bǔ)計(jì)提就產(chǎn)生了管理費(fèi)用 ，這個(gè)管理費(fèi)用損益科目應(yīng)該怎么寫分錄?我們小企業(yè)，而且是補(bǔ)計(jì)提到25年1月的賬里面
家權(quán)老師 
01/21 17:34
那個(gè)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)替代管理費(fèi)用
84784995
01/21 17:35
那這個(gè)1月要寫這個(gè)分錄嗎？還是到25年年底的時(shí)候在寫這筆分錄?
家權(quán)老師
01/21 17:35
那個(gè)應(yīng)該在24.12月做調(diào)整分錄
84784995
01/21 17:37
但是我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，12月的報(bào)表什么的都已經(jīng)申報(bào)了。要更正申報(bào)嗎？
家權(quán)老師
01/21 17:42
不想稅前扣除那個(gè)費(fèi)用就直接做到1月就行
84784995
01/21 17:43
做匯算清繳的時(shí)候這筆錢需要調(diào)增嗎？
家權(quán)老師
01/21 17:46
直接計(jì)入利潤(rùn)分配就不調(diào)整了
84784995
01/21 17:49
老師什么意思？我沒有太明白。我現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就是
借：管理費(fèi)用-社保
-公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬
現(xiàn)在就是管理費(fèi)用這邊有余額，意思是我補(bǔ)計(jì)提到1月就可以不管這個(gè)分錄了嗎是這樣嗎？
家權(quán)老師
01/21 17:50
意思是
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 替代：管理費(fèi)用-社保-公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬
84784995
01/21 18:04
好的好的，謝謝老師
家權(quán)老師
01/21 18:04
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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