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問題已解決
老師銀行 手續(xù)費 開的專票能不能抵扣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的
可以抵扣的
01/23 14:18
84785010 
01/23 15:14
老師看我截圖發(fā)你的 因為我12月營收才8萬多 不可能銷售的成本10多萬 但是我研發(fā)費用多的 給調(diào)到生產(chǎn)成本了
郭老師 
01/23 15:15
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借研發(fā)支出
貸庫存商品，這個是資本化還是費用化的？
84785010
01/23 15:20
費用的今年才開始的
郭老師
01/23 15:21
它屬于今年的研發(fā)支出還是去年的？
84785010
01/23 15:25
費用化的老師
84785010
01/23 15:26
現(xiàn)在 主要是 不多結(jié)轉(zhuǎn)成文 我利潤對不上
郭老師
01/23 15:27
我的意思是，它屬于今年的還是去年的研發(fā)
如果是屬于去年的，再做一個，借以前年度損益調(diào)整，
貸研發(fā)支出，你的利潤不變，還是那些。
84785010
01/23 15:43
小企業(yè)會計準則 沒有這個科目
郭老師
01/23 15:46
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
84785010
01/24 08:59
郭老師 怎么 把24年賬 結(jié)轉(zhuǎn)到25年 不知道怎么做 用的的是總賬 做賬
郭老師
01/24 09:00
上面給你寫了
第一個是紅沖成本，第二個是把這個商品轉(zhuǎn)到了研發(fā)支出費用化，因為你沒有研發(fā)支出。費用化的直接做管理費用，跨年了做不了管理費用。
84785010
01/24 09:24
老師 那個調(diào)整好了 我24年 怎么結(jié)轉(zhuǎn)下一年
郭老師
01/24 09:25
你好，我上面寫的那些賬務(wù)處理就是今年做的，2024年你還能反結(jié)賬修改嗎？
84785010
01/24 09:39
老師 上面的問題我調(diào)整了 我現(xiàn)在想把 24年結(jié)完賬了 25年這會 要開始做25年的 所以 怎么把24年結(jié)轉(zhuǎn)到25開始
郭老師
01/24 09:41
你好，你軟件里面是自動結(jié)轉(zhuǎn)不了，2024年借本年利潤貸利潤分配未分配利潤如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)或者做相反的，然后下一年就可以啦。
郭老師
01/24 09:41
跨年的你需要換賬套嗎？
84785010
01/24 09:46
不需要 換 接下去直接做 但是利潤什么得結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
01/24 09:49
2024年借本年利潤貸利潤分配未分配利潤如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)或者做相反的
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
看本年利潤的余額就可以
84785010
01/24 09:57
我本年累計 利潤201萬 沒有做 未分配利潤 也沒有提企稅 可以不做未分配利潤嗎 直接怎么接轉(zhuǎn)下年 分錄也不會寫
郭老師
01/24 10:01
那你第4季度交了所得稅沒有？
郭老師
01/24 10:01
現(xiàn)在已經(jīng)申報完了第4季度的了，你去看一下，交了所得稅了。
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