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问题已解决
老師您好，一般納稅人銷項大于進項，有上月留抵和未認證發(fā)票怎么做分錄（進項?留抵?上月未認證還是小余銷項）
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
這個是進項大于銷項的轉出未交增值稅，在借方有余額就可以的。
沒有認證的做到應交稅費待認證，這個不用動。
03/15 16:21
84784979 
03/15 19:28
好的，謝謝老師
84784979
03/15 19:30
我說的是銷大于進（進?留抵?帶認證還小余銷的情況）
84784979
03/15 19:32
而且你這個分錄進項在貸方啊
郭老師 
03/15 19:33
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
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