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老師好，我們公司準備注銷，目前庫存現(xiàn)金虛掛150萬，應該怎么調(diào)
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您好，你看應付或其他應付款上面是不是有余額，全都沖掉
03/20 11:00
84785010 
03/20 11:03
這兩都沒有，怎么處理，
劉艷紅老師 
03/20 11:05
還有沒有其他負債了，這種一般就是沖負債
84785010
03/20 11:12
負債也沖完了，主要這賬從代理記賬過來，沒法調(diào)了，還有其他辦法么
劉艷紅老師
03/20 11:17
那就沒有了，只能掛賬了，他們怎么會掛這么多哦
84785010
03/20 14:28
那應收賬款怎么調(diào)，
84785010
03/20 14:29
應收大于應付好多
劉艷紅老師
03/20 14:32
應收是收不到了嗎？
84785010
03/20 14:34
應收實際是早在四五年前已收到了，但是記賬公司把賬沒做上，現(xiàn)在是虛掛
劉艷紅老師
03/20 14:34
借：營業(yè)外支出
貸：應收賬款
84785010
03/20 14:40
調(diào)為營業(yè)外是不是企業(yè)稅前可以扣除
劉艷紅老師
03/20 14:46
是的，這個不能扣稅的
84785010
03/20 14:47
那就得繳分紅個稅了？
劉艷紅老師
03/20 14:51
如果未分配有金額，就會產(chǎn)生個稅
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