問(wèn)題已解決

上年度第四季度計(jì)提的所得稅，在年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并不需要交那么多，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/28 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以申請(qǐng)退稅，也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
2018 09/28 15:43
84784975
2018 09/28 16:32
實(shí)際沒(méi)有交稅，只計(jì)提出來(lái)了，現(xiàn)在應(yīng)繳所得稅科目有余額，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
鄒老師
2018 09/28 16:37
你好，沖銷多計(jì)提就是了 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整
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