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這是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月剛轉(zhuǎn)回小規(guī)模,上個(gè)月有6萬多的代開專票,有1萬多的普票,這個(gè)月報(bào)稅,普票的稅還用交嗎(代開的專票已經(jīng)交了稅了)?

84784967| 提问时间:2018 10/10 19:20
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
合計(jì)銷售額沒有超過9萬就不用交增值稅。
2018 10/10 19:22
84784967
2018 10/10 19:26
這是一個(gè)月的,
84784967
2018 10/10 19:27
一個(gè)季度的最后一個(gè)月轉(zhuǎn)成的小規(guī)模納稅人,這個(gè)月要報(bào)稅,該怎么填報(bào)表啊
maize老師
2018 10/10 19:28
你申報(bào)表截圖上傳下,你是月報(bào)嗎?不是季度申報(bào)嗎?
84784967
2018 10/10 19:40
。。。
FAILED
84784967
2018 10/10 19:43
就是這個(gè)表,我們本來是季報(bào),上個(gè)月剛轉(zhuǎn)回來,這個(gè)月不是該報(bào)上季度的稅了嗎
FAILED
maize老師
2018 10/10 19:51
那你這個(gè)是一個(gè)月那就看3萬,申報(bào)是季度才是看9萬,按月申報(bào)是看3萬,你那個(gè)應(yīng)納稅額應(yīng)該是2371.44
84784967
2018 10/10 20:03
知道了,謝謝
maize老師
2018 10/11 15:26
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝。
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