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管理人員出差的差旅費,拿了車票、住宿發(fā)票,是不是直接,借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金?

84784996| 提问时间:2018 10/13 16:31
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,可以這樣處理的
2018 10/13 16:33
84784996
2018 10/13 16:40
一定要寫差旅費報銷單?
鄒老師
2018 10/13 16:41
你好,是的,需要填寫差旅費報銷單作為分錄附件的
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