问题已解决

公司剛成立跟房東簽合同,約定代開發(fā)票的稅由公司承擔。付了半年的錢,一直沒開發(fā)票,由于公司一直沒業(yè)務,并且實際上從成立開始,公司私下就把房子轉租給了丙,從頭到尾都是替丙付的房租,因為一直沒開發(fā)票,所以一直掛著往來,現(xiàn)在想要平掉之前房租掛的往來,要怎么辦?并且每個月都有在計提房租費攤銷。如果丙把錢還給了公司,那要怎么做賬?

84785010| 提问时间:2018 10/15 19:01
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老劉
金牌答疑老师
职称:,高級會計師,中級會計師
最好的辦法就是取消結賬,真接改原始憑證,這樣無痕跡
2018 10/15 19:34
84785010
2018 10/15 21:02
可是已經計提了費用攤銷了
老劉
2018 10/15 21:36
或者少進點房租成本
老劉
2018 10/15 21:37
或者少進點房租成本
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