问题已解决
本季度利潤總額為負數(shù),以前的所得稅費用為正數(shù),要把正數(shù)沖回嗎?
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你好,不需要,不需要把多計提的沖銷
2018 10/17 08:52
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2018 10/17 08:56
那這個月所得稅費用不計提嗎?上個月我利潤總額為負數(shù)時,我沖回了部分所得稅費用,可以這樣做嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/17 08:57
你好
1,是的,不需要計提
2,不需要沖回,因為之前月份計提所得稅金額并沒有錯誤的
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2018 10/17 09:03
那我上月按本年累計合計算出來的正好為0.25?,F(xiàn)在這比例就不對,申報也可以嗎?上月的要調(diào)嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/17 09:04
你好
可以的,之前根據(jù)利潤總額計提沒有錯誤,不需要調(diào)整的
只是之后虧損了所得稅就不等于利潤總額25%了
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2018 10/17 09:06
那上個月的可以不調(diào)嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/17 09:06
你好,可以的,因為站在之前月份,計提數(shù)據(jù)并沒有錯誤的
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