問(wèn)題已解決

以前期間的預(yù)收賬款及其他應(yīng)付款記成了管理費(fèi)用，本期如何調(diào)整

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/17 20:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前所做分錄是？
2018 10/17 20:21
鄒老師
2018 10/17 20:31
你好，需要知道你當(dāng)時(shí)所做分錄，才知道正確的分錄該如何調(diào)整的
鄒老師
2018 10/17 20:55
你好，沒(méi)有分錄就沒(méi)有以前期間的預(yù)收賬款及其他應(yīng)付款記成了管理費(fèi)用的說(shuō)法啊
鄒老師
2018 10/17 21:19
你好，退以前的期間費(fèi)用是這樣做分錄 借；其他應(yīng)收款等科目 貸；管理費(fèi)用等科目
鄒老師
2018 10/17 21:24
你好，還是需要回到這個(gè)問(wèn)題（請(qǐng)問(wèn)以前期間的預(yù)收賬款及其他應(yīng)付款記成了管理費(fèi)用） 我需要知道你之前所做分錄才可以調(diào)整，如果之前沒(méi)有做分錄，就不需要調(diào)整 按之前發(fā)生的所有業(yè)務(wù)把分錄補(bǔ)上就是了
鄒老師
2018 10/17 21:40
你好，你這個(gè)只是做個(gè)表格，并不涉及分錄啊 那退回也是不需要做分錄，調(diào)整表格相應(yīng)欄次數(shù)據(jù)就是了
84784970
2018 10/17 20:28
我接手時(shí)沒(méi)有賬，只是有張表，各月收入，各月支出，支出里還含已知未付款的數(shù)，只能當(dāng)作記入了管理費(fèi)用，因?yàn)橹安恢?，所以期初沒(méi)有預(yù)收賬款余額，但本期卻發(fā)生了退費(fèi)
84784970
2018 10/17 20:29
之前扣法同此備注
84784970
2018 10/17 20:52
那沒(méi)有分錄怎么辦
84784970
2018 10/17 21:14
那對(duì)于這種情況我怎么辦呢？因?yàn)橛型艘郧捌陂g的費(fèi)用呀
84784970
2018 10/17 21:22
其他應(yīng)收款原來(lái)沒(méi)有余額呀，如果這樣做，應(yīng)收款反而多啦
84784970
2018 10/17 21:38
情況同此
84784970
2018 10/17 21:39
怎么補(bǔ)？老板確定了前期數(shù)據(jù)
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