問題已解決
請問款項打過來了但沒有開票怎么辦
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你好,今后會開具發(fā)票嗎
2018 11/09 20:50
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2018 11/09 20:55
去年12月收到2590.這個月開了2880
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2018 11/09 20:56
你好
收款 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 2590
開具發(fā)票 借;預(yù)收賬款 2880 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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2018 11/09 21:15
去年我做了借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在怎么弄
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/09 21:16
你好,如果沒有設(shè)置預(yù)收賬款的單位,預(yù)收款項計入 貸方應(yīng)收賬款也是可以的
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2018 11/09 21:17
那現(xiàn)在余額一直在貸方了
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2018 11/09 21:21
你好,開具發(fā)票就這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 2880 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
這樣應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)是借方余額 290才是的
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2018 11/09 21:22
如果再打錢過來就又是在貸方了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/09 21:24
你好,是的,計入應(yīng)收賬款貸方,如果余額在貸方說明是多收了,也就是有預(yù)收賬款
這樣賬實也是相符的
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2018 11/09 21:25
那不用去改吧
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2018 11/09 21:25
你好,是的,可以不用修改,預(yù)收款項就計入應(yīng)收賬款貸方核算
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