问题已解决

請(qǐng)問(wèn)老師,我6月份做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,本月10月產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,6月做的待抵扣要如何抵稅?

84784984| 提问时间:2018 11/13 15:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你6月做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)票6月認(rèn)證了嗎
2018 11/13 15:12
84784984
2018 11/13 15:42
是的,現(xiàn)在做10月份的,待抵扣要怎么調(diào)出來(lái)抵扣本次的銷項(xiàng)呢
辜老師
2018 11/13 15:45
你6月認(rèn)證了的話,直接就應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅的
84784984
2018 11/13 15:50
那我申報(bào)表就直接是填本月的8份跟6月的那1份的合計(jì)數(shù)嗎?
辜老師
2018 11/13 15:52
申報(bào)表要填列認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅
84784984
2018 11/13 17:28
那我申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)那里怎么填
辜老師
2018 11/14 08:38
填列在增值稅申報(bào)表附表二的第35行
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~