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購進稅控系統(tǒng)全額減免的分錄怎么做?月底需要結轉嗎?

84785017| 提問時間:2018 11/19 16:32
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,付款時借管理費用 貸銀行存款 同時借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用(紅字) 月末借應交稅費――應交增值稅 ――轉出未交增值稅(或是多交增值稅) 貸應交稅費――應交增值稅――減免稅額
2018 11/19 16:34
84785017
2018 11/19 16:47
徐老師,將減免稅額月底轉入進項稅額可以嗎
徐阿富老師
2018 11/19 16:52
你好,不可以,進項稅額要和認證的金額完全一致
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