问题已解决
各位老師, 想問下如果發(fā)現(xiàn)以前的憑證做錯,是不是先做一張紅字的憑證再做一張藍字的?
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你好,當年的是
2018 11/26 09:48
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2018 11/26 10:22
是當年的,除了這個方法還有沒有其他方法
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/26 10:46
你好,正規(guī)的是這樣做的,還有個不正規(guī)的,沖銷和正確的做一筆
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2018 11/26 16:50
老師沒分別舉例把兩種方法寫出來看一下嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/26 16:52
你好,說下具體的業(yè)務,然后之前錯誤的怎么做的
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2018 11/26 16:58
本來應該是做借其他應收款5791.06貸庫存現(xiàn)金5791.06做成了借庫存現(xiàn)金貸其他應收款,老師就這個能不能把兩種做法寫一下
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/26 17:02
你好,第一種紅沖借其他應收款貸現(xiàn)金,然后做正確的,借其他應收款貸現(xiàn)金,你這個用不到第二個做法,舉個例子,應該借費用貸銀存,你做成借費用貸現(xiàn)金,第二 種做法借銀存貸現(xiàn)金直接修改
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2018 11/26 22:12
老師,幫忙看一下這樣對嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/26 22:35
你好,對的
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2018 11/26 23:02
好的, 謝謝郭老師,我還想問下發(fā)放工資到底是其他應付款社保還是其他應收呀,這個搞不懂
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/27 08:48
你好,不客氣的,其他應收款其他應付款都可以,看你公司工資發(fā)的早晚,你單位先給墊付的記其他應收款,先收錢后給交社保的記其他應付款
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