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1-7月是現(xiàn)金發(fā),8月銀行發(fā),銀行打款單據(jù)代理記賬做的是借:庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,然后發(fā)放工資是用現(xiàn)金發(fā),金額跟銀行打款工資的金額又對不上的,那我做9月份的時候有9月份發(fā)放8月工資的銀行工資單據(jù),那我要怎么做才能實現(xiàn)跟實際工作相符呢

84785033| 提问时间:2018 12/02 13:00
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趙英老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,財稅實操講師
把差額補上去或沖減掉。然后8月的按計提的發(fā)放。
2018 12/02 13:17
84785033
2018 12/02 14:38
那8月份銀行發(fā)工資的單據(jù)可以做是借:銀行存款,貸,庫存現(xiàn)金嗎
趙英老師
2018 12/02 17:14
借方是,借:應付職工薪酬-工資 其他應付款-社保(個人部分) 其他應付款-醫(yī)保(個人部分) 貸方是 ,貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
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