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老師好,我們公司老板讓我補(bǔ)賬,從2018年一月份開始補(bǔ),補(bǔ)賬的時候有一筆退回的保證金1000元,付給對方保證金的時候應(yīng)該是2016年,而2016年沒做賬,應(yīng)該怎么做?

84784958| 提问时间:2018 12/18 10:25
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 可以補(bǔ)一份2016年的付款憑證 然后做一份今年的收款憑證
2018 12/18 10:26
84784958
2018 12/18 10:30
如果做一筆相反分錄的話,銀行余額就對不上了?
bamboo老師
2018 12/18 10:31
2016年是通過銀行存款還是庫存現(xiàn)金支付
84784958
2018 12/18 10:34
2016年也是通過銀行存款
bamboo老師
2018 12/18 10:35
那這筆款沒有入帳的話 銀行存款余額也不對啊 你看對方怎么賬務(wù)處理的
84784958
2018 12/18 10:38
銀行期初余額第一筆分錄是做的借銀行存款,貸其他應(yīng)付款老板給弄平的
bamboo老師
2018 12/18 10:39
這樣的話 這次這個錢你也通過老板往來做
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