問(wèn)題已解決

小規(guī)模季度收入大于9萬(wàn)小于30萬(wàn)，教育附加稅免，城建稅不免。我本月及有代開(kāi)發(fā)票還有稅控盤(pán)自己開(kāi)的票，總收入18萬(wàn)，這樣稅怎么免呢？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/02 23:48
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，那您這一季度的收入是多少呢？要合并季度的收入金額一起計(jì)算的，如果季度合計(jì)收入低于30萬(wàn)元的，就免教育附加稅的，否則，不能免的。
2019 01/02 23:53
84784956
2019 01/03 07:29
季度收入18萬(wàn)，代開(kāi)發(fā)票的是八萬(wàn)，自己開(kāi)票的是十萬(wàn)，這樣減免的那個(gè)稅在增值稅申報(bào)表上一列填呢
84784956
2019 01/03 07:31
增值稅那張申報(bào)表簽完以后，下面還顯示我的所要繳納的稅額不是零，還是有金額
王雁鳴老師
2019 01/03 08:41
您好，這樣的話(huà)，還是免教育附加費(fèi)的，代開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票吧，這個(gè)增值稅申報(bào)表代開(kāi)的填寫(xiě)到第2行，自開(kāi)的填寫(xiě)到第3行。增值稅要交是正確的，因?yàn)楫吘辜径瘸^(guò)了9萬(wàn)元了。免的教育附加費(fèi)填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，填寫(xiě)到減免欄就行了。
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