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公司主營業(yè)務之一是健康咨詢服務,做健康咨詢服務人員的工資計入主營業(yè)務成本嗎?還有月末結轉分錄怎樣的?

84784996| 提问时间:2019 01/05 10:19
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
可以計入主營業(yè)務成本,月末借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本
2019 01/05 10:20
84784996
2019 01/05 10:34
是怎樣結轉主營業(yè)務成本,不是說轉到本年利潤這個
84784996
2019 01/05 10:39
就是確認收入時,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。然后確認主營業(yè)務成本,是借主營業(yè)務成本工資,貸應付職工薪酬工資嗎?
辜老師
2019 01/05 10:41
是的,計提工資的時候,借:主營業(yè)務成本工資,貸:應付職工薪酬工資
84784996
2019 01/05 10:42
是提供服務的成本結轉分錄?
84784996
2019 01/05 10:42
銷售商品的成本結轉貸方是庫存商品,提供服務的成本結轉貸方是?
辜老師
2019 01/05 10:43
你人員工資就是成本了,不用在結轉成本了
84784996
2019 01/05 10:46
噢噢,謝謝
辜老師
2019 01/05 10:48
好的,客氣,幫到你就好
84784996
2019 01/05 10:48
那服務員工的社計入主營業(yè)務成本社保費嗎?
辜老師
2019 01/05 10:48
也可以計入主營業(yè)務成本里面
84784996
2019 01/05 10:50
主營業(yè)務成本的明細可以是工資和社保是吧?
辜老師
2019 01/05 10:51
可以的,可以這樣設置
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