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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
做企業(yè)內(nèi)賬，支出的現(xiàn)金沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票和收據(jù)，分錄怎么做，直接借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款嗎
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同學(xué) 您好
支付的現(xiàn)金也沒(méi)有收據(jù)么？
2019 01/06 20:46
84784994 
2019 01/06 20:46
沒(méi)有過(guò)度科目，后期會(huì)不會(huì)有影響，出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784994
2019 01/06 20:47
沒(méi)有收據(jù)，只有現(xiàn)金支出單據(jù)
bamboo老師 
2019 01/06 20:49
那根據(jù)現(xiàn)金支出單據(jù)入賬吧
84784994
2019 01/06 20:51
我寫(xiě)的那個(gè)分錄對(duì)嗎，這樣寫(xiě)在財(cái)務(wù)軟件里出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額，是什么原因啊
bamboo老師
2019 01/06 20:54
什么科目會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784994
2019 01/06 20:56
借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款
bamboo老師
2019 01/06 20:59
這是增加應(yīng)收賬款跟其他應(yīng)付款 都是增加 怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784994
2019 01/06 20:59
是不是之前沒(méi)有過(guò)度直接錄了，應(yīng)該是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）
貸：應(yīng)收賬款
沒(méi)做這一筆
84784994
2019 01/06 21:00
因?yàn)槭强雌睋?jù)做賬，才接手這家公司所以有好多都對(duì)不上
bamboo老師
2019 01/06 21:01
這個(gè)確認(rèn)收入的分錄借貸方向反了
84784994
2019 01/06 21:01
之前他們是手工賬，查起來(lái)特別麻煩，也無(wú)從查起啊
84784994
2019 01/06 21:02
看出來(lái)了
bamboo老師
2019 01/06 21:04
如果想查清 那就要從開(kāi)始有負(fù)數(shù)的時(shí)候查起
84784994
2019 01/06 21:06
老師我是接著18年6月的賬做，我是用財(cái)務(wù)軟件做的，那我只需要錄入5月末的期末就行，還是在財(cái)務(wù)軟件上錄17年年底期末余額啊
bamboo老師
2019 01/06 21:26
接著18年6月的賬做 只需要錄入5月末的期末就行 前面不是您做的 可以不錄入
84784994
2019 01/06 21:36
那老師5月末的 資產(chǎn)類(lèi) 負(fù)債類(lèi) 損益類(lèi) 所有者類(lèi)有發(fā)生的都要錄吧
84784994
2019 01/06 21:36
還有就是我們是銷(xiāo)售瓷磚和潔具的有個(gè)人客戶退款只有銷(xiāo)貨單上寫(xiě)了退款，這個(gè)怎么做分錄啊
bamboo老師
2019 01/06 21:38
您應(yīng)該看看您前面銷(xiāo)售時(shí)候的分錄是怎么寫(xiě)的 然后做一筆相同的紅字分錄就可以了
借：應(yīng)收賬款（銀行存款等） 借方紅字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方紅字
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