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問(wèn)題已解決
老師，外賬中報(bào)季報(bào)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候能不能都為負(fù)數(shù)的
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你好，具體哪個(gè)科目為負(fù)數(shù)呢
2019 01/10 17:58
84785003 
2019 01/10 17:58
本年利潤(rùn)
84785003
2019 01/10 17:59
是未分配利潤(rùn)
84785003
2019 01/10 18:00
利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額
王晶老師 
2019 01/10 18:01
可以為負(fù)數(shù)的，沒(méi)關(guān)系的
84785003
2019 01/10 18:05
老師，一般年底了報(bào)利潤(rùn)表為負(fù)的兩三萬(wàn)有影響嗎
王晶老師
2019 01/10 18:06
沒(méi)有影響的，沒(méi)有大問(wèn)題
84785003
2019 01/10 18:07
但是這個(gè)月報(bào)季報(bào)的時(shí)候是不是要把往來(lái)，銷(xiāo)售收入那些全部核對(duì)正確才能申報(bào)
王晶老師
2019 01/10 18:08
是啊，你平時(shí)核算的都應(yīng)該是對(duì)的啊
84785003
2019 01/10 18:10
當(dāng)時(shí)我上報(bào)的季報(bào)有點(diǎn)出入，所以說(shuō)這個(gè)月必須核算正確才能申報(bào)是吧
王晶老師
2019 01/10 18:11
是的，核算正確在申報(bào)，還有幾天呢，不用急
84785003
2019 01/10 18:13
好的，謝謝老師
王晶老師
2019 01/10 19:11
呃呃? ，不用客氣的
84785003
2019 01/10 19:12
老師，還要問(wèn)哈你，就是計(jì)入管理費(fèi)用的科目，不一定要全部開(kāi)發(fā)票嗎？還是一定要發(fā)票的
王晶老師
2019 01/10 19:13
工資不用發(fā)票，其它都要有發(fā)票的了
84785003
2019 01/10 19:14
老師，如果沒(méi)有發(fā)票的那些要怎么做
王晶老師
2019 01/10 19:15
沒(méi)有發(fā)票外賬不能入賬的
84785003
2019 01/10 19:15
但是之前，以前的會(huì)計(jì)才開(kāi)了一個(gè)基本戶(hù)，所有的都在里面轉(zhuǎn)
王晶老師
2019 01/10 19:20
不要隨便用基本戶(hù)轉(zhuǎn)款，風(fēng)險(xiǎn)大
84785003
2019 01/10 19:23
后來(lái)人家就跑了，我接手才發(fā)現(xiàn)一樣沒(méi)有
王晶老師
2019 01/10 19:26
以后? 規(guī)范起來(lái)就好了，人走了也沒(méi)辦法了
84785003
2019 01/11 09:47
老師，就是我們?nèi)路菔盏墓衽_(tái)租金，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給他們，現(xiàn)在要如何做賬
王晶老師
2019 01/11 09:48
現(xiàn)在要開(kāi)票嗎，走的是對(duì)公賬戶(hù)嗎
84785003
2019 01/11 09:50
當(dāng)時(shí)就是對(duì)公賬戶(hù)，但是不是到年底了嗎？現(xiàn)在還一直掛在預(yù)收賬款里
王晶老師
2019 01/11 09:59
不用開(kāi)具發(fā)票了，就申報(bào)個(gè)無(wú)票收入
84785003
2019 01/11 10:02
么，他的會(huì)計(jì)分錄要咋個(gè)寫(xiě)，還有老師現(xiàn)在我們的預(yù)收賬款上還掛著300多萬(wàn)，會(huì)影響嗎
王晶老師
2019 01/11 10:09
會(huì)計(jì)分錄是借預(yù)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
84785003
2019 01/11 10:34
其他業(yè)務(wù)收入的租金收入嗎
王晶老師
2019 01/11 10:36
是的，租金是你們主營(yíng)嗎，如果是還要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
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