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公司收到預(yù)付款,然后每月要支付費(fèi)用給該公司,每月有一筆款預(yù)付款打進(jìn)我們對(duì)公,他們開具我們消費(fèi)費(fèi)用發(fā)票給我們。怎么樣才能把預(yù)付款來支付付款呢?能不能這樣呀

84785022| 提问时间:2019 01/20 11:26
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岳老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
您公司是什么行業(yè)?為什么收到預(yù)付款?
2019 01/20 11:27
84785022
2019 01/20 11:28
住宿
84785022
2019 01/20 11:28
預(yù)收賬款
岳老師
2019 01/20 11:30
收到預(yù)收款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 對(duì)方住宿 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785022
2019 01/20 11:33
先不想做收入呢,才做預(yù)收賬款的呢
岳老師
2019 01/20 11:33
是啊,我是說對(duì)方住宿時(shí),您就必須要確認(rèn)收入了。
84785022
2019 01/20 11:41
那我們要支付給他們費(fèi)用,是從預(yù)收賬款中扣除的,這要怎么弄
岳老師
2019 01/20 11:43
請(qǐng)問您支付給您打預(yù)付款的客人的費(fèi)用嗎?
84785022
2019 01/20 11:52
管理服務(wù)費(fèi)
岳老師
2019 01/20 12:38
也就是說,您給客戶提供住宿服務(wù),客戶給您提供管理服務(wù),是這樣嗎?
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