問(wèn)題已解決

酒店未正式開(kāi)業(yè)，購(gòu)進(jìn)的東西有的進(jìn)了借固定資產(chǎn) 低值易耗品，有的收到票進(jìn)了借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 低值易耗品。需要調(diào)整一致嗎？還是這樣也可以，后期等開(kāi)業(yè)再調(diào)整？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/23 17:15
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，可以后期等開(kāi)業(yè)再調(diào)整，屬于開(kāi)辦費(fèi)一次性轉(zhuǎn)入損益
2019 01/23 17:16
84785014
2019 01/23 17:27
現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)業(yè)前有的直接做到固定資產(chǎn)了，這個(gè)做到固定資產(chǎn)的是否要調(diào)整？還沒(méi)付完款就做到固定資產(chǎn)的是不是也要開(kāi)始每月分?jǐn)偅?/div>
莊老師
2019 01/23 17:29
你好，沒(méi)付完款就先做預(yù)付賬款，借預(yù)付賬款，貸銀行存款
84785014
2019 01/23 17:32
都是付款一部分就開(kāi)過(guò)來(lái)一部分發(fā)票，收到發(fā)票有的進(jìn)了固定資產(chǎn)，有的進(jìn)了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 不知道是不是要調(diào)整一致
莊老師
2019 01/23 17:37
你好，屬于固定資產(chǎn)要調(diào)整到固定資產(chǎn)，
84785014
2019 01/23 18:04
 在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)又設(shè)了下級(jí)低值易耗品。收到發(fā)票有的進(jìn)了開(kāi)辦費(fèi)中的低值易耗品，有的進(jìn)了固定資產(chǎn)中的低值易耗品，必須調(diào)整嗎？?jī)蓚€(gè)科目里記得都挺多的
莊老師
2019 01/23 20:03
你好，全部調(diào)整為周轉(zhuǎn)材料低值易耗品
84785014
2019 01/24 07:59
兩個(gè)科目都調(diào)整到周轉(zhuǎn)材料嗎？前期說(shuō)都放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里設(shè)的開(kāi)辦費(fèi)低值易耗品里.是否從科目余額表里查記入固定資產(chǎn)的金額然后做一個(gè)分錄直接轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的開(kāi)辦費(fèi)低值易耗品科目里？
莊老師
2019 01/24 08:27
你好，也可以這樣處理
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