問題已解決
小規(guī)模納稅人,2018年收到專票,已經(jīng)入賬 ,現(xiàn)在2019年,他們要收回發(fā)票,紅沖。然后重新開具發(fā)票給我們?,F(xiàn)在我需要調(diào)賬嗎?還是直接把重開的發(fā)票附在2018年的憑證后面嗎?
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你好,請問是什么內(nèi)容的發(fā)票?
2019 01/24 16:22
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2019 01/24 16:25
水,住宿酒店成本來核算
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/24 16:28
你好,要先·沖紅再做一筆藍字
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2019 01/24 16:37
我從來沒有這樣弄過,不會呢
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/24 16:39
原來的分錄怎么的?你查下,我告訴你接下去怎么做
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2019 01/24 17:06
2018年11月支付貨款時
借:應(yīng)付賬款××公司
貸:銀行存款
2018年12月收到發(fā)票后:
借:主營業(yè)務(wù)成本-客耗品
貸:應(yīng)付賬款××公司
是這樣做的分錄
貸:
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/24 17:08
你好,那就憑紅字發(fā)票借:主營業(yè)務(wù)成本-客耗品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款××公司(紅字),然后根據(jù)發(fā)票再做借:主營業(yè)務(wù)成本-客耗品 貸:應(yīng)付賬款××公司
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2019 01/25 09:35
在今年一月份做分錄是嗎?
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/25 09:40
你好,是的,1月份做就可以,因為剛好紅字和藍字金額相等,不涉及成本費用的增減。
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2019 01/25 15:31
那屬于去年要開沒有開具的發(fā)票,18年每月支付了,今年才開票??梢砸淮涡蚤_完去年所有的嗎?還是分月開去年的?
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徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/25 15:43
你好,可以一次性開來的
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