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申報增值稅時錯誤,沒有金稅盤的減免申報進去,但是賬務上面已經(jīng)做了,可以在下個月申報的時候把減免補申報么?

84785031| 提问时间:2019 02/13 23:01
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 可以的
2019 02/13 23:01
84785031
2019 02/13 23:13
老師,具體操作是下個月直接將減免的金額填寫進申報表的18行(本期應納稅額減征額)就可以了么?如果以后某個季度銷售額超過10萬后還可以抵減稅額么?
FAILED
蔣飛老師
2019 02/13 23:23
有應交增值稅再填寫抵扣, 沒有應交增值稅就不用填寫了。 抵扣沒有時間限制的
84785031
2019 02/13 23:26
哦……明白了,我就一直把它留著,假如某個月要交稅1000元,我就可以抵480,指教520~<br>老師如果過幾個月,我們公司升成了一般納稅人還是同樣的操作可行么?
蔣飛老師
2019 02/13 23:31
你好! 可以的
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