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商砼料場(chǎng)加工企業(yè),公司租的大型挖掘機(jī)和鏟車,壓路機(jī)等這些機(jī)械租賃費(fèi),我應(yīng)該怎么入賬。租賃費(fèi)是3月一結(jié)。給開(kāi)發(fā)票。這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄

84785001| 提问时间:2019 02/15 13:14
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 租賃費(fèi)三月一結(jié)開(kāi)發(fā)票 可以分月攤銷 收到租賃發(fā)票 借:待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 攤銷 借:成本費(fèi)用等 貸:待攤費(fèi)用 支付 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019 02/15 13:17
84785001
2019 02/15 13:44
這個(gè)要入到成本里面去嗎?這些機(jī)械還有進(jìn)料的時(shí)候堆料也用這些機(jī)械
bamboo老師
2019 02/15 13:46
商砼料場(chǎng)加工租用的 可以進(jìn)入成本 堆料的時(shí)候也使用 可以一部分分?jǐn)傆?jì)入物料成本
84785001
2019 02/15 13:58
物料成本這塊怎么做分錄
bamboo老師
2019 02/15 14:00
租金入成本的話 借:材料 貸:待攤費(fèi)用——租金
84785001
2019 02/15 14:38
如果記入生產(chǎn)成本的話我們公司現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)過(guò)一張銷售發(fā)票,但是產(chǎn)品都銷售出去了,這個(gè)賬我該怎么做
bamboo老師
2019 02/15 14:41
那您后期要開(kāi)具發(fā)票么?
84785001
2019 02/15 14:48
是的,開(kāi)過(guò)發(fā)票以后去人家公司報(bào)賬
bamboo老師
2019 02/15 14:50
那您現(xiàn)在先把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 然后 借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品 銷售開(kāi)票后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品
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