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上個月一筆收入賬做錯了沒有確認(rèn)增值稅只做了借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么更正了

84784985| 提问时间:2019 02/17 14:41
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字
2019 02/17 14:43
84784985
2019 02/17 14:44
老師,我現(xiàn)在做的是一月份的外賬,我是去年12月的這比做錯了,也是這樣更正嗎?不用做以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2019 02/17 14:46
請問大概多少金額
84784985
2019 02/17 14:46
60塊的銷項(xiàng)稅
bamboo老師
2019 02/17 14:46
這個金額 直接計(jì)入當(dāng)期損益就好了
84784985
2019 02/17 14:47
怎么做賬呢老師
bamboo老師
2019 02/17 14:48
借:其他業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 -60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字 60
84784985
2019 02/17 14:48
謝謝老師,如果金額比較大是怎么處理呢
bamboo老師
2019 02/17 14:50
如果金額比較大做以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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